Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
10240355 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: |
LevServis, s.r.o. |
Adresa: |
Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice |
IČO: |
36499951 |
Predmet: |
Optický valec a valec-zapekacia jednotka do kopirovacieho stroja Xerox VL C7xx |
Fakturovaná suma s DPH: |
501,60 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
08.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
18.04.2024 |
Dátum úhrady: |
08.04.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
10.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov