Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
2024018 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: |
František Kliment |
Adresa: |
Na Záhumní 19, 900 51 Zohor |
IČO: |
37028979 |
Predmet: |
Jarná deratizácia a dezinsekcia v priestoroch ZŠ Plavecký Štvrtok 9.4.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
09.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
09.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
23.04.2024 |
Dátum úhrady: |
12.04.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
10.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov