Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 20240025 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: | Whatif s.r.o. |
Adresa: | Krajná 18238/37, 821 04 Bratislava |
IČO: | 50636405 |
Predmet: | Správa IT prostredia za marec 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2024 |
Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.04.2024 |