Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0147/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola |
Dodávateľ: |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
Adresa: |
Záturčianska 10,03601 Martin 1 (Bystrička,Jahodníky,Košúty, |
IČO: |
36388173 |
Predmet: |
Plastové obaly pre ŠJ-prevoz stravy |
Fakturovaná suma s DPH: |
253,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
07.07.2022 |
Dátum úhrady: |
29.06.2022 |
Súbor: |
FD_0147_022 |
Zverejnené: |
20.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov