Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0146/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 27.04.22 do 26.05.22 |
Fakturovaná suma s DPH: |
208,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
15.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
29.06.2022 |
Dátum úhrady: |
29.06.2022 |
Súbor: |
FD_0146_022 |
Zverejnené: |
20.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov