Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0151/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | ArtEdu spol. s r.o. |
Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
IČO: | 46960333 |
Predmet: | Videoškolenie k programu ŠJ4 |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2022 |
Dátum úhrady: | 29.06.2022 |
Súbor: | FD_0151_022 |
Zverejnené: | 20.07.2022 |