Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0144/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola |
Dodávateľ: |
LevServis, s.r.o. |
Adresa: |
Ul. J. Švermu 2271/28,93405 Levice 5 (Levice(časť)) |
IČO: |
36499951 |
Predmet: |
Servisné práce na zariadeniach Xerox |
Fakturovaná suma s DPH: |
1122,05 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
13.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2022 |
Dátum úhrady: |
17.06.2022 |
Súbor: |
FD_0144_022 |
Zverejnené: |
20.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov