Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0139/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | WHATIF, s.r.o. |
Adresa: | Krajná 18238/37,82104 Bratislava |
IČO: | 50636405 |
Predmet: | Správa IT prostredia máj 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2022 |
Dátum úhrady: | 14.06.2022 |
Súbor: | FD_0139_022 |
Zverejnené: | 20.07.2022 |