| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 0152024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Plavecký Štvrtok |
| Dodávateľ: | Ofo Travel SK, s.r.o. |
| Adresa: | Lipová 833/42A, 900 67 Láb |
| IČO: | 50301560 |
| Predmet: | Preprava žiakov a zamestnancov ZŠ Plavecký Štvrtok-Kovex v období od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7350,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:23.
Základná škola Plavecký Štvrtok
Plavecký Štvrtok 351, 900 68 Plavecký Štvrtok | IČO: 31810276
