Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
0162024 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Adresa: |
Lipová 833/42A, 900 67 Láb |
IČO: |
50301560 |
Predmet: |
Preprava žiakov 1.2.24-Kovex-BA-štadion MB, 6.2.24-Kovex-BA-štadion, 1.2.24-Kovex-Vampil, 2.2.24-Kovex-BA kubicon, 13.2.24-Kovex-MŠVVaM SR |
Fakturovaná suma s DPH: |
852,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
01.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
29.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2024 |
Dátum úhrady: |
06.03.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
18.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov