Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 2401201991 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | skolska jedalen |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,020 01 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | suchy tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,99 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.03.2024 |