Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 372024 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | skolska jedalen |
Dodávateľ: | RODAN -RH s.r.o |
Adresa: | Ferdiša Kostku 12 Stupava 90031 |
IČO: | 44535104 |
Predmet: | maso |
Fakturovaná suma s DPH: | 1076,27 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.03.2024 |