Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 3524000590 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | skolska jedalen |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90501 Senica nad Myjavou 1 |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 160,24 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.03.2024 |