Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
0262024 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Adresa: |
Lipová 833/42A, 900 67 Láb |
IČO: |
50301560 |
Predmet: |
Preprava žiakov a zamestnancov ZŠ Plavecký Štvrtok-Kovex v období od 08.03.2024 do 31.03.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
4550,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
01.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2024 |
Dátum úhrady: |
03.04.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
03.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov