Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 1172024 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: | LUKA TEAM s.r.o. |
Adresa: | 1. Mája 2379/43, 901 01 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | Práce technika PO a BOZP za 1. kvartál roku 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2024 |
Dátum úhrady: | 03.04.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.04.2024 |