Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 2024111 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | skolska jedalen |
Dodávateľ: | Melichar |
Adresa: | Olšovského 207, 901 01 Malacky |
IČO: | 34908196 |
Predmet: | zelenina,ovocie |
Fakturovaná suma s DPH: | 329,10 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.04.2024 |