Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 8347015858 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka ZŠ za mesiac marec 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 08.04.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.04.2024 |