Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 2201203576 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o. |
Adresa: | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | suchý tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,28 |
Spôsob úhrady: | bankovým prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2022 |
Dátum úhrady: | 07.06.2022 |
Súbor: | CCF13062022_0001.pdf |
Zverejnené: | 13.06.2022 |