Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 2022233 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | Pavol MELICHAR |
Adresa: | Olšovského 207, 90101 Malacky |
IČO: | 34908196 |
Predmet: | zelenina |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,19 |
Spôsob úhrady: | bankovým prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2022 |
Dátum úhrady: | 07.06.2022 |
Súbor: | CCF13062022.pdf |
Zverejnené: | 13.06.2022 |