Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 8307394879 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka ZŠ - 05/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
Spôsob úhrady: | bankovým prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2022 |
Dátum úhrady: | 07.06.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.06.2022 |