Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | P01 17122004 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | AG FOODS s.r.o |
Adresa: | Štúrová 60/110 949 01 Nitra |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | potraviny-čaje, suchý tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,49 |
Spôsob úhrady: | bankovym prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2022 |
Dátum úhrady: | 12.09.2022 |
Súbor: | 1672152970403.jpg |
Zverejnené: | 23.10.2022 |