Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: P01 17122004
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Školská jedáleň
Dodávateľ: AG FOODS s.r.o
Adresa: Štúrová 60/110 949 01 Nitra
IČO: 34144579
Predmet: potraviny-čaje, suchý tovar
Fakturovaná suma s DPH: 145,49
Spôsob úhrady: bankovym prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum vystavenia: 09.09.2022
Dátum splatnosti: 23.09.2022
Dátum úhrady: 12.09.2022
Súbor: 1672152970403.jpg
Zverejnené: 23.10.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov