Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 1122023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | skolska jedalen |
Dodávateľ: | RODAN -RH s.r.o |
Adresa: | Ferdiša Kostku 12 Stupava 90031 |
IČO: | 44535104 |
Predmet: | maso |
Fakturovaná suma s DPH: | 1724,12 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2023 |
Dátum úhrady: | 04.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.12.2023 |