Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
2301000188 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Základná škola |
Dodávateľ: |
SOFT - GL, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Levická 634/44, 040 11 Košice |
IČO: |
36182214 |
Predmet: |
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 12.1.2023-11.1.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
57,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
11.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.01.2023 |
Dátum úhrady: |
11.01.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
13.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov