Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 20230014 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Autobusar, s.r.o. |
Adresa: | Borinská 1678/4, 841 03 Bratislava |
IČO: | 51236982 |
Predmet: | 3.4.2023 - preprava osôb PŠ. - Ba. - PŠ. |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2023 |
Dátum úhrady: | 12.04.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2023 |