Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 23012025 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,020 01 Púchov |
IČO: | |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 00.00.0000 |
Dátum splatnosti: | 00.00.0000 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.05.2023 |