Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 2301202570 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Školská jedáleň |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,020 01 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 259,82 |
Spôsob úhrady: | bankovym prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 24.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2023 |
Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
Súbor: | CCF02052023.pdf |
Zverejnené: | 02.05.2023 |