Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: 2301202570
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Školská jedáleň
Dodávateľ: ATC-JR, s.r.o
Adresa: Vsetínska cesta 766,020 01 Púchov
IČO: 35760532
Predmet:
Fakturovaná suma s DPH: 259,82
Spôsob úhrady: bankovym prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 24.04.2023
Dátum vystavenia: 24.04.2023
Dátum splatnosti: 08.05.2023
Dátum úhrady: 02.05.2023
Súbor: CCF02052023.pdf
Zverejnené: 02.05.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov