Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
23VF00399 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Základná škola |
Dodávateľ: |
OTIUM s.r.o., prevádzka Hotel Pavla |
Adresa: |
Svetlá 8, 811 02 Bratislava |
IČO: |
53081862 |
Predmet: |
aktualizačné vzdelávanie - Piešťany 29.6.-30.6.23, prenájom, ubytovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
1233,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
03.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
07.07.2023 |
Dátum úhrady: |
30.06.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
11.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov