Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 2401000100 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dodávateľ: | SOFT - GL, spol. s.r.o. |
Adresa: | Levická 634/44, 040 11 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 11.12.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2024 |