| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
01/2026 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPORT CLUB RUDAR, o.z. |
Zmluva o vykonaní kurzu korčuľ |
viď zmluva |
03.02.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
FD /291/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava žiakov za mesiac sept |
1687.56 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /321/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
Ročný poplatok v programe Glob |
110.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /328/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Mušla s.r.o. |
Interiérové vybavenie-Stoly, s |
5318.10 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /329/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Bc. Marika Podmajerská JAZYKOVÁ ŠKOLA - Intenzívne doučovani |
Kurz anglického jazyka, kurz n |
4338.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /341/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Insureservis, s.r.o. |
Atramentová tlačiareň Epson |
235.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /342/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
EKOTERM, s.r.o. |
Dodávka a montáž elektrického |
1603.99 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /343/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Vodné, stočné, zrážky za obdob |
174.25 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /344/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Navýšenie počtu osôb |
72.57 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /345/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradníc |
Hygienické potreby |
330.51 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /347/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Elektrická energia za mesiac d |
160.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /348/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Dodávka a odber plynu za mesia |
352.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /349/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Dodávka a odber plynu za mesia |
1190.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /350/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Safety&Work s.r.o. |
Ochrana osobných údajov za mes |
49.20 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /351/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava žiakov na obedy za m |
302.58 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /352/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava žiakov pravidelná lin |
1136.52 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /353/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava PŠ-Záhorská Bystrica- |
68.27 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /354/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Prenájom vozidla za mesiac nov |
997.07 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /355/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
Plastové obaly pre ŠJ |
514.69 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /356/25 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
EKOTERM, s.r.o. |
Prevádzka tepelno-energetickéh |
123.00 |
15.01.2026 |
Faktúra |
|
|
