| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
PZ002000135088_001 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
BVS, a.s. |
Zmluva o dodávke pitnej vody a |
viď zmluva |
19.04.2024 |
Zmluva |
 |
 |
| 42 |
2024128 |
skolska jedalen |
Melichar |
zelenina,ovocie |
326.51 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
124078 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Elisis s.r.o. |
Spoločenské posedenie - Deň uč |
497.60 |
14.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
240255 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPĚVÁČEK jazyková škola s.r.o. |
Prípravné kurzy na skúšky Camb |
2100.00 |
14.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
1001274158 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovanet, a.s. |
Optický internet - paušálny po |
17.95 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
2024050101 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
4000.00 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
8412401426 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Licencia-používanie aktuálnych |
401.88 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
8414876018 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPP, a.s. |
Elektrická energia za mesiac a |
778.88 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
88300816 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Telefón a internet O2 za mesia |
144.02 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
902347162 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Mesačný poplatok Bezpečnostná |
10.76 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
10240355 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
LevServis, s.r.o. |
Optický valec a valec-zapekaci |
501.60 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
20240025 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Whatif s.r.o. |
Správa IT prostredia za marec |
400.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
20240138 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
EKOTERM, s.r.o. |
Prevádzka tepelno-energetickéh |
120.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
2024018 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
František Kliment |
Jarná deratizácia a dezinsekci |
120.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
2024019 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
František Kliment |
Jarná deratizácia a dezinsekci |
168.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
20240304 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
EKOTERM, s.r.o. |
Revízia komínov za 1. polrok 2 |
36.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
2404071 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Igor Kasala |
Divadlo Trubadúri - O Snehulie |
300.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
8093275293 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Poistenie VT za obdobie od 29. |
258.04 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
8347015858 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka ZŠ za mesiac marec |
14.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
8422400205 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Poplatok za poskytnutie služie |
20.86 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
