| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 981 |
FD /0214/022 |
Základná škola |
pelikantravel.com s.r.o. |
Program Erasmus-projekt Prorok |
795.24 |
08.10.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 982 |
328/2022 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
FinQ Centrum, n.o. |
Zmluva o spolupráci pre účely |
0 |
06.10.2022 |
Zmluva |
 |
|
| 983 |
FD /0185/022 |
Základná škola |
RM - Gastro - JAZ s.r.o. |
Hrniec 45/79 l vysoký s pokrie |
236.11 |
29.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 984 |
FD /0186/022 |
Základná škola |
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradníc |
Náradie, mop, utierky, handry |
239.92 |
29.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 985 |
6801948032 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Cestovné poistenie a asistenčn |
122.94 |
28.09.2022 |
Zmluva |
|
|
| 986 |
VK/21/07/002 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
KOMENSKY, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní balíčka s |
|
20.09.2022 |
Zmluva |
|
|
| 987 |
k VK/21/07/002 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
KOMENSKY, s.r.o. |
Zmluva o spracúvaní osobných ú |
|
20.09.2022 |
Zmluva |
|
|
| 988 |
FD /0157/022 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Dodávka a odber plynu júl 2022 |
1332.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 989 |
FD /0162/022 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Elektrická energia za mesiac j |
1278.37 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 990 |
FD /0168/022 |
Základná škola |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Vodné, stočné, zrážky od 27.05 |
245.48 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 991 |
FD /0170/022 |
Základná škola |
LiberaTerra, s.r.o |
Učebnice Matematiky 1.-9. ročn |
1864.50 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 992 |
FD /0172/022 |
Základná škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
Poskytovanie služieb Virtuálne |
12.42 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 993 |
FD /0173/022 |
Základná škola |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Bezpečnostná SIM karta - mesač |
10.76 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 994 |
FD /0174/022 |
Základná škola |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby za mes |
48.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 995 |
FD /0175/022 |
Základná škola |
Autobusar, s.r.o. |
Prepravné-doprava osôb 22.4.20 |
360.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 996 |
FD /0178/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia za mesiac |
150.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 997 |
FD /0179/022 |
Základná škola |
Bc. Anna Slobodová |
Ekonomické práce a spracovanie |
350.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 998 |
FD /0180/022 |
Základná škola |
Bc. Anna Slobodová |
Ekonomické práce a spracovanie |
350.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 999 |
FD /0181/022 |
Základná škola |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Telefón O2 za mesiac júl 2022 |
245.50 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1000 |
FD /0182/022 |
Základná škola |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka ZŠ za mesiac augus |
14.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
