| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1001 |
FD /0133/022 |
Základná škola |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Team Viewer k programu WinCIT |
24.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 1002 |
FD /0134/022 |
Základná škola |
ASC Applied Software Consultants, s |
aSc Agenda Komplet 100-199 žia |
439.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1003 |
FD /0135/022 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Elektrická energia za mesiac m |
1564.99 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1004 |
FD /0136/022 |
Základná škola |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s |
Medzinárodná konferencia "Učit |
600.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1005 |
FD /0137/022 |
Základná škola |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s |
Pedagogický diár 2022/2023 |
118.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1006 |
FD /0138/022 |
Základná škola |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Telefón O2 za mesiac máj 2022 |
175.08 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1007 |
FD /0139/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia máj 2022 |
150.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1008 |
FD /0140/022 |
Základná škola |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r |
On-line kniha Účtovné súvzťažn |
192.61 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1009 |
FD /0141/022 |
Základná škola |
GAUDEAMUS |
Prenájom bazéna máj 2022 |
315.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1010 |
FD /0142/022 |
Základná škola |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Úrazové poistenie uchádzačov o |
47.50 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1011 |
FD /0143/022 |
Základná škola |
E K O T E C spol. s.r.o. |
Kontrola bezpečnosti telocvičn |
193.20 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1012 |
FD /0144/022 |
Základná škola |
LevServis, s.r.o. |
Servisné práce na zariadeniach |
1122.05 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1013 |
FD /0145/022 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
Refundácia nákladov na prenájo |
4806.24 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1014 |
FD /0146/022 |
Základná škola |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Vodné, stočné, zrážky za obdob |
208.80 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1015 |
FD /0147/022 |
Základná škola |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
Plastové obaly pre ŠJ-prevoz s |
253.44 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1016 |
FD /0148/022 |
Základná škola |
FAST ADVERT s.r.o. |
Pojmové mapy - číselná rada, p |
223.50 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1017 |
FD /0149/022 |
Základná škola |
Bc. Anna Slobodová |
Ekonomické práce a spracovanie |
350.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1018 |
FD /0150/022 |
Základná škola |
ŠEVT a.s. |
List-bianco-s vodotlačou, podt |
36.84 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1019 |
FD /0151/022 |
Základná škola |
ArtEdu spol. s r.o. |
Videoškolenie k programu ŠJ4 |
100.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1020 |
FD /0153/022 |
Základná škola |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s |
Cvičebnica chémie pre 7. roční |
54.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
