Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:06.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1097)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1041 FD /0255/022 Základná škola osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby novemb 48.00 12.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1042 FD /0256/022 Základná škola SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ Dodávka a odber plynu november 1332.00 08.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1043 FD /0257/022 Základná škola TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. Plastové obaly pre ŠJ 403.25 22.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1044 FD /0258/022 Základná škola SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ Elektrická energia október 202 2530.24 10.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1045 FD /0259/022 Základná škola Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné, stočné, zrážky od 27.9. 186.80 12.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1046 FD /0260/022 Základná škola Slovak Telekom, a.s. Pevná linka ZŠ október 2022 14.00 22.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1047 FD /0261/022 Základná škola Slovenská legálna metrológia, n.o. Ciachovanie váh v ŠJ 39.00 22.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1048 FD /0262/022 Základná škola EKOTERM, s.r.o. Revízia plynových a tlakových 776.84 08.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1049 FD /0263/022 Základná škola WHATIF, s.r.o. Správa IT prostredia október 2 150.00 12.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1050 FD /0264/022 Základná škola O2 Slovakia, s.r.o. Telefón O2 október 2022 231.35 22.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1051 FD /0265/022 Základná škola Obec Plavecký Štvrtok Refundácia nákladov na prenájo 4806.24 08.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1052 FD /0266/022 Základná škola Obec Plavecký Štvrtok Refundácia nákladov na prenájo 4651.20 08.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1053 FD /0267/022 Základná škola Obec Plavecký Štvrtok Refundácia nákladov na prenájo 4806.24 08.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1054 FD /0268/022 Základná škola UNIKOR trade s.r.o. FlySky interaktívna podlaha 1650.00 12.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1055 FD /0269/022 Základná škola UNIKOR trade s.r.o. Softvérový balík I. Pohyb 870.00 08.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1056 FD /0270/022 Základná škola UNIKOR trade s.r.o. Softvérový balík II. Myslenie 870.00 08.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
1057 FD /0271/022 Základná škola LevServis, s.r.o. Papier do tlačiarne 118.15 12.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1058 FD /0272/022 Základná škola Archivovanie SK s.r.o. Správa registratúry-vyhľadávan 23.76 12.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1059 FD /0273/022 Základná škola Slavomír Binčík - JUNIOR Hmotná núdza školské potreby 170.45 10.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
1060 FD /0274/022 Základná škola František KLIMENT Deratizácia a dezinsekcia v pr 132.00 12.12.2022 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 53/55 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo