| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1041 |
8191181429 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPP, a.s. |
fakúra za opakovanú dodávku pl |
1332.00 |
07.06.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 1042 |
8191992154 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPP, a.s. |
Dodávka a odber plynu za mesia |
1371.00 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1043 |
8191992579 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPP, a.s. |
Dodávka a odber plynu za mesia |
327.00 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1044 |
8191992636 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPP, a.s. |
Elektrická energia za mesiac a |
72.00 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1045 |
82400077 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Hotel Globus a.s. |
ubytovanie a polpenzia k jazyk |
6449.00 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1046 |
8307394879 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka ZŠ - 05/2022 |
14.00 |
07.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1047 |
8332737235 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka 07/2023 |
14.00 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1048 |
8334507830 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka za 08/2023 |
14.00 |
05.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1049 |
8336281514 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka za 09/2023 |
14.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1050 |
8339847842 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka ZŠ za mesiac decem |
14.00 |
04.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1051 |
8343426585 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka ZŠ za mesiac januá |
14.00 |
12.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1052 |
8345219363 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka ZŠ za mesiac febru |
14.00 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1053 |
8347015858 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka ZŠ za mesiac marec |
14.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1054 |
8348815503 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka 04/2024 |
14.00 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1055 |
8405170501 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Faktúra za dodávku elektriny 0 |
653.70 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1056 |
8409967049 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
vyúčtovacia faktúra od 1.7.-31 |
323.75 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1057 |
8412401338 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Navýšenie počtu osobných čísie |
69.60 |
31.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1058 |
8412401426 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Licencia-používanie aktuálnych |
401.88 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1059 |
8412421011 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SPP, a.s. |
Elektrická energia za mesiac j |
2242.20 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1060 |
8414842911 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
vyúčtovacia faktúra od 1.8.-31 |
262.15 |
21.09.2023 |
Faktúra |
|
|
