| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
20230046 |
Základná škola |
Zuzana Hamranová |
BG darček ku dňu učiteľov |
275.00 |
12.04.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0247/022 |
Základná škola |
Zuzana Hamranová |
BB Play Mags magnetická staveb |
964.00 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0248/022 |
Základná škola |
Zuzana Hamranová |
Materiál do kávovaru |
77.60 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0285/022 |
Základná škola |
Zuzana Hamranová |
Mikulášske balíčky |
274.80 |
12.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
3942301785 |
Základná škola |
ZENCO Corp. a.s. |
záloha k OBP č. 2023000160 |
19.61 |
13.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
|
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Združenie základných škol Slovenska |
celoslovenská konferencia - ak |
283.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
31810276 |
Základná škola |
Združenie základných škol Slovenska |
Členské 2023 |
50.00 |
16.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
31810276 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Združenie základných škol Slovenska |
Členský poplatok na rok 2024 |
50.00 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
31810276 |
Základná škola |
Združenie základných škol Slovenska |
Konferencia ZZSS 13.3.-15.3.20 |
273.00 |
03.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
31810276 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Združenie základných škol Slovenska |
Celoslovenské zasadnutie pléna |
360.00 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
31810276 |
Základná škola |
Združenie základných škol Slovenska |
Konferencia ZZSS 13.3.23 - 15. |
273.00 |
03.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
122411575 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Zmluva o pripojení odberného e |
viď zmluva |
22.04.2024 |
Zmluva |
 |
|
| 13 |
164/2023 |
Lenka Varinská |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Zmluva o prenájme nebytových p |
viď zmluva |
25.05.2023 |
Zmluva |
|
|
| 14 |
FD /0139/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia máj 2022 |
150.00 |
20.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0165/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia jún 2022 |
150.00 |
29.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0178/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia za mesiac |
150.00 |
28.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0205/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia august 20 |
150.00 |
08.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0236/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia september |
150.00 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0263/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia október 2 |
150.00 |
12.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0289/022 |
Základná škola |
WHATIF, s.r.o. |
Správa IT prostredia november |
150.00 |
08.01.2023 |
Faktúra |
|
|
